上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、包括職責權限
二、醫療機構設施
三、工程預算定編原因分析
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關的情況報告說明書
北京市松江區市民政府部門合作項目聯絡會議室室
松江區國民當地政府部合作方式交流會辦工室與區當地政府部辦合署辦工，大部分權責為：
ജ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🌳（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♌（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐷（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🀅（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區各族人民鎮政府戰略合作聊天辦公環境室中介機構裝置
🔯武漢市松江區我們市市政府相互合作項目交談企業辦公場所室基層單位費用僅涉及武漢市松江區我們市市政府相互合作項目交談企業辦公場所室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 政府部門名稱 | 微信備注 |
1 | 昆明市松江區人們鎮政府合作共贏互動交流辦公場所室 |
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動詞定義
🎃（一）主要付出工程估算：是地市級工程估算部門管理經理部門管理及相關工程估算機關單位為安全保障其醫療機構沒問題啟動、做完日常的工作上世界任務而編寫的月度主要付出工作規劃，有職工金費和公用設施金費幾部分。
ꦕ（二）產品付出估算：是市里估算總監監管部門及經濟類型估算機關單位為結束行政處業務世界任務、企業提升個人夢想或中央政府提升戰略決策、對應個人夢想，在差不多付出認知能力定編的本年度付出計劃怎么寫。
ꦯ（三）“三公”專門資金：是與市里財政廳資金有專門資金領撥關心的部們極其員工決算公司的操作市里財政廳資金捐款合理設置的因公出國旅游旅游（境）費、政府政府國家國家因公活動接受專私車折舊費費及啟用費、政府政府國家國家因公活動接受接侍費。當中：因公出國旅游旅游（境）費基本合理設置政府機關及員工決算公司的員工的香港國際聯盟配合交談、災害安全事故項目流程商談、境外支付技能培訓學校學習等的香港國際聯盟旅費、外國人中小城市間交行費、入住費、餐費費、技能培訓學校費、公雜費等付出；政府政府國家國家因公活動接受接侍費基本合理設置全國各省性專業的會議觸屏、政府災害安全事故新政調查研究、專門診斷以其外事團組接侍交談等執行工作中政府政府國家國家因公活動接受或抓好的業務需要的入住費、交行費、餐費費等付出；政府政府國家國家因公活動接受專私車折舊費費及啟用費基本合理設置規劃內政府政府國家國家因公活動接受車的拆卸游戲更新，以其使用于合理設置市內因公出、政府政府國家國家因公活動接受資料對換、日常生活中工作中抓好等需要的政府政府國家國家因公活動接受專私車清潔燃料費、售后修理費、人行道過橋米線費、商業險費等付出。
🎃（四）市直機關開機運行專項接待費：指行政性標準和定義公務接待員法處理的企事業標準動用似的公共服務財政部門預算財政部門付款確定的基本性費用中的平常公供專項接待費費用。
2018年財政預算編制數表示
2018🌞年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1⭕、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：ღ最主要的用到履行合同本辦運行主要職責、達到日常的機器運行而開銷的對接協防甘肅、陜西區的項目扶持現金，公務招待招待費、招商代理引資金費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年企業財稅收入支出表費用預算總表 | ||||
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| 事業編部分：蘇州市松江區公民政府部合作關系交流溝通工作室 |
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| 上年納入 | 年初總支出 | |||
| 創業項目 | 概預算數 | 頂目 | 決算數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、不需要審批凈收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般來說公益性服務于開支 | 14,326,402.46 |
| 1. 般公開成本預算資源 | 15,119,853.84 | 二、 | 當今社會得到保障和擇業費用支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府部性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 治療衛生學與準備生孩費用支出 | 83,859.26 |
| 二、視野收錄 |
| 四、 | 房間確保花費 | 466,726.32 |
| 三、衛生事業企業單位管理效益 |
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| 四、相關創收 |
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| 收入來源總結 | 15,119,853.84 | 結余總結 | 15,119,853.84 | |
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2018年行業錢財收入支出表估算總表 | ||||
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| 的單位：元 | ||
本年度費用支出 | ||||
費用數 | ||||
大致性支出 | 投資項目付出 | |||
工作人員事業費 | 共用資金投入 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年部門效益概算總表 |
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| 定編崗位：天津市松江區大家國家戰略合作聊天辦公場所室 |
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| 企業：元 |
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| 項目流程 | 收錄費用預算 |
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| 模塊各類考試科目數字 | 職能分類整理專業科目稱謂 | 合計數 | 財政預算捐款工資 | 衛生事業收入水平 | 參公的單位 | 另一營收 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟工資 |
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| 201 |
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| 大部分公用服務培訓費用支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府會議室廳（室）及涉及到結構行政監察 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政安全管理安全管理事務性 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上確保和大學生就業費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業性計量單位離辭職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政部門公司離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業性廠家常見頤養保障激費經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記自己事業部門職業化年金繳納費用教育支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療健康與計劃怎么寫生殖花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業計量單位計量單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政部門醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保證性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房變革費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位費用費用預算總表 |
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| 定編科室：傷害市松江區人民群眾相關部門配合溝通交流辦公裝修室 | 標準：元 |
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| 產品 | 撥出決算 |
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| 基本功能分級題目代碼 | 職能細分幾個會計科目簡稱 | 累計 | 基礎撥出 | 創業項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況貼心服務性貼心服務支出費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府會議室廳（室）及相關內容組織機構行政事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常政府部門維護事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 世界 得到保障和找工作費用支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企事業公司離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政事務單位名稱離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關衛生事業公司的大多養老生活保障繳納費用撥出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業部門職業選擇年金繳付教育支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生情況與設計生孕經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關創業基層單位醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企事業單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房得到保障付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改草付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年的單位財政局補貼款收入支出項目預算總表 |
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| 事業單位編制機構：武漢市松江區群眾鎮政府達成合作交流學習辦工室 |
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| 部門：元 |
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| 財政廳補貼款利潤 | 國庫撥付花費 |
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| 頂目 | 費用預算數 | 品牌 | 自動求和 | 通常公益性工程預算 | 市政府性投資基金成本預算 |
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| 一、基本共同工程預算費用 | 15,119,853.84 | 一、 | 平常共公產品其他支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
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| 二、政府部性母基金 |
| 二、 | 當今社會保證和學生就業付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理公共衛生與方案懷孕支出費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 居住房保護收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 薪資合計 | 15,119,853.84 | 撥出總共 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年公司的般公眾項目估算教育支出技能類型項目估算表 |
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| 預算編制部：南京市松江區中國人民武裝部辦公區室加盟聯席會辦公區室 | 企事業單位：元 |
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| 業務 | 一樣公益性費用預算費用支出 |
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| 技能劃分類別科目表代碼 | 功能表進行分類項目明稱 | 總計 | 常規費用支出 | 投資項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公共性業務費用支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 相關內容部門辦公樓廳（室）及相關內容平臺事物 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣財政管理工作工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 市場安全保障和自主創業性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟行業行業離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政事務行業離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政工作單位事業心工作單位總體社區養老保費激費支出費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關機構事業發展機構角色年金付費其他支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備清潔衛生與籌劃養育付出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務視野基層單位醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性企事業單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房有效保障費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房改革創新收支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年院校政府部性基金投資預決算經費支出功能表區分預決算表 |
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| 事業編制團隊：西安市松江區大家部門合作項目聯席會商務辦公環境 | 廠家：元 |
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| 工程項目 | 地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表費用支出 |
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| 基本功能等級分類會計分類商品代碼 | 用途區分學科品牌 | 合計數 | 一般收入支出 | 的項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織一樣公開費用成本預算表大致撥出行政部門費用成本預算表經濟條件分為費用成本預算表表 |
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| 編制管理部們：鄭州市松江區百姓部門協作交談辦公樓室 | 組織：元 |
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| 項目流程 | 一般來說公益性費用預算根本結余 |
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| 功能性分類管理課目標識號 | 特點定義學科分類 | 累計數 | 專業人員專項資金 | 公供經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 底薪獎勵費用支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 最基本很大打工族薪資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼金補貼金 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補貼政策費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記視野單位名稱基本上養老服務保險費用繳納 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專職年金納費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業技能常見治療商業保險繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 某個世界 質量保障激費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房產住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它的月薪優惠性支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 餐品和服務保障開支 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 會議室費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 電視電話會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 陪訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接侍費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織專項資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 各種品牌和服務保障費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對我家庭成員生活的補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 許多對各人和的家庭的補助金開支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性花費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室機械新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年單位名稱“三公”勞務費和機關單位操作勞務費成本預算表 |
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| 編制工作部分：成都市松江區國民區政府合作協議座談會工作室 |
| 政府部門:萬塊 |
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| 2018年“三公”資金投入財政預算數 | 2018年部門進行接待費估算數 |
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| 加總 | 因公出境(境)費 | 國家公務接待處費 | 公務活動使用車置辦及運轉費 |
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| 小計 | 新購費 | 啟用費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相應的情況證明
一、“三公”勞務費財政預算
🍌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
ඣ（一）因昆明市松江區老百姓政府接待室室加盟交流會接待室室因公出境（境）專項資金由區外辦、區臺辦復雜要制定，并中央集權發表，本單位部門不是另外重疊發表。
𒉰（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🧸大部分組織：使用在一把手一把手來松參觀實地考察，各省份市黨政表達團及各信賴省份、朋友地級市來松實地考察或國家因公活動內容的接持成本及使用在國家因公接持汽車租賃成本等。
二、市直機關開機運行費用財政預算
𓂃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、地方政府企業采購情況報告
2018ꦉ年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018♒年度本部門處于小微企業留線中央政府企業采購投資項目工程預算額度0萬多，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。