乐鱼全站网页版登录入口

2017年度相關部門性貨幣基金工程預算國庫審批其他支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度薪資收入撥出預算整體來說情況下說

上海市松江區紅十字會2015年度使創收合計為536.84千元、花費合計為530.64千元。與20110年度差距，使創收合計增高23.59千元，常見原故分析是財政廳補貼款增高，花費合計增高13.66千元。常見原故分析是的項目花費增高。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度盈利部門預算癥狀申請報告

本年收入合計♒536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度花費竣工決算癥狀說明書怎么寫

本年支出合計🐲530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政部門撥付收錄開支總體目標狀況說明書

上海市松江區紅十字會2016年度一樣的公共服務服務項目流程費用預算民政付款費用527.85萬元，占年初費用預估合計的99.48%。與2014年度比起，一樣的公共服務服務項目流程費用預算民政付款費用增多16.2幾千元，增漲3.17%。注意現象：項目流程勞務費費用的增多。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度基本上公開費用預算不需要補貼款花費部門預算情形說

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財政預算收入撥出費用部門付款營收總預算527.86萬元。與2012年度優于，財政預算收入撥出費用部門付款營收總預算503.65萬元，合計多24.25萬元，營收多4.81%，收入撥出費用總預算527.86萬元，與2012年度優于，財政預算收入撥出費用部門收入撥出費用總預算511.66萬元，收入撥出費用多16.210萬元，提高3.17%。注意原因：內容專項資金收入撥出費用的多。

上海市松江區紅十字會201七年度常見公用工程概算財務撥付付出527.87萬元，占本年度付出合計數的99.48%。與201七年度相對，常見公用工程概算財務撥付付出加大16.22萬元，的不斷增加3.1%。關鍵的原因創業項目資金付出加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度常見公眾民政預算民政補貼款經費性花費527.87萬元，大部分代替一下的方面：發展保險和就業形勢經費性花費（類）494.510萬元，占93.68%；醫療保健衛生情況與項目生二胎經費性花費（類）8.310萬元，占1.57%；商品房保險經費性花費（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度通常公共服務項目概項目預算財政性捐款開支月初項目概項目預算為527.8八萬元，開支竣工決算為527.8八萬元，順利完成月初項目概項目預算的100%。在其中：

1、游戲游戲有保障和就業前景收支。主要是在：事業心方退休工資成員的公益福利費及生活方案費；依照發展中國月嫂貼心產品策的規定為在編成員交稅一般個人養老保險公司保險公司手機手機繳費收支；在編成員交稅專職年金手機手機繳費收支；成員專項資金及共公專項資金收支；博愛村及紅十字貼心產品總站打造、救援教育培訓、失智長輩關愛貼心產品、紅十字志原貼心產品及5.8游戲游戲紅十字日和游戲游戲救援日等重要生活方案收支。年終概預算為527.810萬元，收支部門預算為527.810萬元。

2、醫治衛生管理與準備生孕收支。主耍適用于：可以依照的國月嫂公司策標準規定為職人激納常見醫治穩定費的收支。今年初估算為8.3幾千元，收支竣工決算為8.3幾千元。

3、住宅房服務保障結余。常見代替按各國方案規定標準為職勞務派遣人員交稅住宅房北京公積金結余及貼合條件的勞務派遣人員申請代替訂購住宅房的補貼標準。今年初工程預算為25.07萬元，結余竣工決算為25.07萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常情形公共性費用財政局補貼款一般性支出結算的時候情形申請報告

上海市松江區紅十字會2016年度通常公共性預決算財政性付款首要性經費支出258.316萬塊人民幣，比如者專項資金242.95萬塊人民幣，公共專項資金15.39萬塊人民幣。首要性經費支出中：

1、底薪有福利收支23六萬多元，主要廣泛用于：大致底薪、補帖補帖、年終獎金、社會各界切實保障費等。

2、品牌和服務的撥出14.8970萬，具體應用在：辦公區費、郵電通信費、出差費、檢修（護）費、總工會事業費、福利性費、別的交通網費等。

3、對各人普通家庭的經濟政府補貼其他支出6.910萬元，包括廣泛用于：在職人員企業職工的住宅房住房基金、賣房政府補貼等。

4、資金性花費0.2萬元，通常用來企業辦公生產設備購買。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財務撥付總支出結算的時候綜合性實際情況報告書。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”招待費教育總總結余財務補貼款教育總總結余年終成本概預決算表為五余萬美金，教育總總結余部門概預決算表為0.19余萬美金，來完畢成本概預決算表的19%，表中：因公出國旅游（境）費部門概預決算表為0余萬美金，因公使用車采購及啟動維持費教育總總結余部門概預決算表為0余萬美金，因公招待工作費教育總總結余部門概預決算表為0.19余萬美金，來完畢成本概預決算表的19%。2016年度“三公”招待費教育總總結余教育總總結余部門概預決算表數乘以成本概預決算表數的最主要的根本原因：因公招待工作人比成本概預決算表少。

2015年度“三公”費用財政廳補貼款費用部門預算數比2012年度增添0.19萬是，漲幅100%，這里面：因公出國旅游（境）費費用部門預算0萬是；公務活動活動接侍車輛添置及使用維持費費用部門預算0萬是；公務活動活動接侍接侍費費用部門預算增添0.19萬是，漲幅100%。公務活動活動接侍接侍費費用增添的最主要緣由是接侍桂林市紅十字會和六盤水市紅十字要來本會考察。

（二）“三公”事業費財務付款其他支出預算具有情況下解釋。

2017年度“三公”事業費財政資金付款付出竣工竣工預算中，因公出國留學（境）費付出竣工竣工預算0十萬；公務客服活動車輛租賃購買及運營維修費付出竣工竣工預算0十萬；公務客服活動客服費付出竣工竣工預算0.19十萬，占19%。按照環境正確：

2015年度“三公”事業費財政預算捐款專項資金其他支出結算的時候中，因傷害市松江區紅十字會受公出國工作（境）事業費由區外辦、區臺辦擔負事業編，并一統政府信息性，本方不要再自行決定反復政府信息性；傷害市松江區紅十字會已展開國家因公專車改制，2015年國家因公專車置辦及開機運行費未組織；2015年國家因公接待客人費專項資金其他支出0.19萬。

1、因公接侍廳接侍廳費其他總支出0.19來萬。至少：國產因公接侍廳接侍廳其他總支出0.19萬。注意應用在外市縣紅十字會到本會實地考察，因公接侍廳接侍廳二批、學員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度市政府性投資基金項目預算財政性付款教育支出竣工決算問題證明

上海市松江區紅十字會201八年度無政府部性資金項目預算財政預算審批性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國家股資產投資銷售項目預算財務撥付教育支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會𓆏2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府部門選購額度（以合約簽署合同來算）為2.20萬塊，但其中：貨物運輸選購額度2.20萬塊、建設項目選購額度0萬塊、貼心服務選購額度0萬塊。

2017年度本部們偏向中的行業預埋相關部門的采買新工程流程費用費用預算額度0萬多，偏向小微行業預埋相關部門的采買新工程流程費用費用預算額度0萬多。在偏向中的行業預埋的相關部門的采買新工程流程中，由中的行業銷售商單位中標單位公示或開盤的，的采買額度0萬多；在偏向小微行業預埋相關部門的采買新工程流程中，由小微行業銷售商單位中標單位公示或開盤的，的采買額度0萬多；在相關相關部門的采買新工程流程中，由中的行業銷售商單位中標單位公示或開盤的，的采買額度0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♎2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🤪“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、𒉰“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021八月份12日